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亚游国际2016年部门预算编制

发布时间:2016-03-18 09:51  来源:

关于亚游国际2016年部门预算编制的说明

    

    一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国亚游国际法》、《中华人民共和国红十字标志法》和《云南省亚游国际条例》等法律、法规;遵循《中国亚游国际章程》,依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作,负责对亚游国际备灾救灾中心和工作网络的管理工作;在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助;依法组织开展募捐活动。

3、开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动,协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动,促进精神文明建设。

5、开展艾滋病对预防及吸毒危害的宣传的教育工作,提高公民自我防护意识和能力。

6、参与输血献血宣传和表彰工作,推动无偿献血事业发展。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展亚游国际查人转信工作,协助政府开展对台工作,与境内外亚游国际和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。

9、根据中国亚游国际总会和省亚游国际的部署,参加国际和国内的人道主义救援工作。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托的其他事宜。

(二)主要工作

1、开展公益性卫生救护及逃生知识培训。

2、在社区开展红十字服务工作。

3、开展红十字组织建设及志愿者服务工作。

4、红十字宣传筹资工作。

5、备灾救灾管理培训项目工作。

6、开展艾滋病预防宣传阳光家园项目工作。

7、开展人体器官捐献管理项目宣传工作

8、开展公益性救护员培训项目工作

9、开展人道救助工作

二、部门预算编制情况

本期纳入2016年部门预算编报的单位共2个,分别是亚游国际、亚游国际备灾救灾服务中心,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。 编制2016年部门预算时,在职在编实有人数15人,其中:财政全供养15人;在编实有车辆2辆。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入369.31万元,其中:本级财力357.31万元,非税收入12万元。2016年部门预算总支出369.31万元,其中:基本支出226.47万元,占总支出的61%,项目支出142.84万元,占总支出的39%。按支出功能科目分类,支出分别列“208-16”支出,主要反映亚游国际事业的支出。

(一)基本支出情况

2016年用于保障亚游国际机关、下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出226.47万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的16%。明细预算见一般公共预算基本支出表。

    (二)项目支出情况

     2016年用于保障亚游国际部门机关、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出142.84万元,如公益性卫生救护及逃生知识培训经费、社区红十字服务工作经费、红十字组织建设及志愿者服务工作经费、红十字宣传筹资工作经费、备灾救灾管理培训项目工作经费、艾滋病预防宣传阳光家园项目工作经费、人体器官捐献管理项目宣传工作经费公益性救护员培训项目工作经费人道救助工作经费、备灾仓库管理经费 、应急救援体系建设工作经费等项目。与上年对比 增加1.91万元,增长1.35%

四、其他说明

(一)以上数据为亚游国际2016年财政拔款预算收支,不包括募捐资金的收支。

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 173.66          
30101 基本工资   40.64          
30102 津贴补贴   54.70          
30103 奖金   31.82          
30104 社会保障费   46.50          
302 商品和服务支出   36.65          
30201 办公费   2.55          
30205 饮用水费   0.71          
30206 电费   0.23          
30207 邮电费   1.64          
30209 物业管理费   0.48          
30211 差旅费   2.55          
30213 维修(护)费   2.24          
30215 会议费   15.00          
30216 培训费   0.50          
30228 工会经费   0.67          
30229 福利费   4.20          
30231 公务用车运行费   5.88          
303 对个人和家庭的补助   16.16          
  购房补贴   0.00          
30311 住房公积金   16.16          
                 
                 
      226.47          

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:                  

单位:万元

2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
8.8       7.5 1.3 7.85       6.4 1.45

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      
      部门公开表6

部门收支总表

单位:万元
一、一般公共预算 369.31 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 369.31
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 369.31 支出总计 369.31

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出              
20816 亚游国际事业              
2081601     行政事务 169.63 169.63          
2081602     一般行政管理事务 121.55 121.55          
2091699 其他亚游国际事业支出 61.97 61.97          
2210201 住房公积金 16.16 16.16          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      369.31 369.31          

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出      
20816 亚游国际事业      
2081601     行政事务 169.63 169.63  
2081602     一般行政管理事务 121.55   121.55
2091699 其他亚游国际事业支出 61.97 40.68 21.29
2210201 住房公积金 16.16 16.16  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      369.31 226.47 142.84

部门公开表9

亚游国际部门2016年基本信息表

单位名称 人数 在编实有车辆数
实有人数
合计
在职在编实有人数 离退休人数
行政(含参公管理) 事业 工勤 小计 离休 退休
1 2 3 4 5 6 7 8 9
亚游国际 11 11     3   3 2
亚游国际备灾救灾服务中心 4 4            
                 
                 
                 
                 
                 
                 

亚游国际部门2016年 “三公”经费预算情况说明

 

亚游国际部门2016年“三公”经费财政拨款预算安排7.85万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.4万元,公务接待费1.45万元。

一、因公出国(境)费

    2015年本部门未安排出国(境)费预算。

 二、公务用车购置及运行费

    本部门实有公务用车2辆,2016年财政预算安排公务用车运行费6.4万元,比2015年预算减少1.1万元,主要用于保障亚游国际机关及所属事业单位开展红十字业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    三、公务接待费

    2016年本部门安排公务接待费1.45万元,比2015年预算增加0.15万元,增加的原因是:为做好首届“博爱之星”评选表彰筹备工作,新增接待费预算2000元。

  

      部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位:万元
一、本年收入   一、本年支出  
(一)一般公共预算 369.31   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力     (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 369.31
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出  
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出  
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出  
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 369.31 支出总计 369.31

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出      
20816 亚游国际事业      
2081601     行政事务 169.63 169.63  
2081602     一般行政管理事务 121.55   121.55
2091699 其他亚游国际事业支出 61.97 40.68 21.29
2210201 住房公积金 16.16 16.16  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      369.31 226.47 142.84

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