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索引号: G82455581-201810-144344 主题分类: 政府信息公开年报
发布机构:  亚游国际 发布日期: 2018-04-05 15:17
名 称: 应急救援体系建设工作经费项目支出绩效自评报告
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应急救援体系建设工作经费项目支出绩效自评报告

发布时间:2018-04-05 15:17 浏览次数:110
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为贯彻落实市财政局关于加强预算管理工作的相关文件精神,提高本单位预算管理水平,增强绩效意识,提高财政资金使用效益,结合工作实际,对2017年度应急救援体系建设项目进行绩效自评,现将项目执行情况及绩效自评情况报告如下:

一、项目基本情况

亚游国际备灾救灾服务中心目前主要承担亚游国际的备灾救灾,业务培训等工作。运转十多年来,每年都承担着全市募捐物资接收、灾情信息报告、自然灾害和突发事件处理、救灾网络建设、应急物资贮备等功能.灾害事件发生后组织征召救援队员到灾区开展一线救援工作。《应急救援体系建设工作经费》项目主要是用于亚游国际备灾救灾服务中心建立完整的救援队伍,灾害发生时初步具备进行灾区评估、快速反应救援的能力。备灾救灾中心的应急救援体系建设工作是备灾救灾中心的本职工作及核心工作。项目工作牵涉面广、涉及人数多、工作复杂,难度大。

该项目执行时间为2017年1月1日至2017年12月31日,项目资金为15.52万元,全部为财政拨款。该项目资金主要支出如下:一是采购救援队制服和采购对讲机和探照灯;三是组织了70名救援队志愿者三天三夜训练。该项目执行统一安排与管理,紧密围绕应急救援职能目标开展,资金使用合理,项目组织良好,管理到位。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

图1

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价,能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题,有利于改进预算管理、优化资源配置。

(二)项目资金

《应急救援体系建设工作经费》安排15.52万元,到位率100%,无结余结转资金。资金按照预算合理使用,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况。

(三)项目组织情况分析

1.前期准备:进行评价基础数据收集,包括财务原始凭证,项目合同,项目执行中会议纪要,现场图片资料,简报等。拟定本单位项目支出绩效评价方案,选取合适的绩效评价方式,再次基础上进行量化、细化。

2.组织实施:项目实施按照计划、审批流程,专人专管,落实到位。项目执行中做到严格审批,专项报告。我单位根据资金管理使用情况、项目预期目标完成情况、完成质量、及时性及项目完成后是否达到预期的社会、经济等效益指标达到程度进行自查。

3.分析评价:从投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价,形成项目绩效自评报告,报主管预算单位审核。

(四)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

项目按计划开工,按计划进度开展,按计划完工;项目管理制度健全,严格执行相关管理制度《亚游国际备灾救灾服务中心项目工作管理制度》和《亚游国际备灾救灾服务中心财务管理制度》。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

该项目资金到位和使用情况良好,项目资金管理制度健全,资金管理情况较好,财务管理规范。项目组织机构健全,分工明确,有具体的实施方案。项目实施基本按照计划进行,本年度主要任务内容基本完成,应急救援体系建设更加完善,志愿者政治素养和专业技能显著提升。各指标值基本达到预期效果,项目成本控制在预算范围内,情况良好。

1、项目经济性分析

《应急救援体系建设工作经费》队伍装备及服装均严格执行政府采购程序,询价采购,降低成本,按需配置,避免浪费;加强资源整合,志愿者救援队队员招募与志愿者日常管理相结合。动员志愿者积极性,降低人员成本,有效减少突发意外事件带来的人生身、财产损失。

2、项目效率性分析

《应急救援体系建设工作经费》项目分为三部分,一是救援队伍装备采购按规定实施政府采购程序,按照合同约定的内容、标准执行。二是通过询价采购了对讲机和探照灯,采购及时,能满足救援队大型保障任务和日常训练使用。三是及时组织救援队志愿者应急能力培训,为后期大型保障任务和市亚游国际普及和宣传应急救护知识工作打好基础。

3、项目有效性、可持续性性分析

应急救援设施更加完善,救援队专业技能显著提升,进一步增强了救援队伍的凝聚力、向心力。切实加强了应急救援体系建设,被昆明市应急办指定为昆明地区抢险救灾的编成力量。昆明红十字救援队已经成为昆明及周边城市各种大型公益活动中应急保障工作中的重要组成部分,是一支不可小觑的力量,影响深远。

四、成本效益分析:

该项目资金15.52万元,为备灾中心延续性项目。全部来源于财政拨款,各项支出均围应急救援体系建设工作职能开展,无不适当的支出。本着节约财政资金,充分提高财政资金利用率的目标,各项支出经过市场对比,切实节约了财政资金。

五、主要经验及做法、存在的问题

(一)主要经验及做法;

该项目资金在预算时就充分经过市场调查和论证,充分考虑到该项目的科学性、合理性、以及可操作性。整个项目执行上有备灾中心各项制度保障,各环节监控到位,资金利用率高效,备灾仓库管理工作切实履行到位。

(二)、存在的问题

1、专项管理方面的问题。

立项依据充分;有资金管理办法,资金管理办法规范。

2、资金分配方面的问题。

资金分配合理,突出重点,公平公正;无散小差现象;资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

3、资金拨付方面的问题。

拨付及时,无滞留、闲置等现象。

4、资金使用方面的问题。

资金使用合规,无截留、挪用等现象。


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