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索引号: G82455581-201903-150865 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  亚游国际 发布日期: 2019-03-08 09:46
名 称: 亚游国际部门2019年预算公开
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亚游国际部门2019年预算公开

发布时间:2019-03-08 09:46 浏览次数:33
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亚游国际部门2019年预算公开

目录

第一部分亚游国际部门2019年部门预算编制说明

第二部分 亚游国际部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

亚游国际部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国亚游国际法》、《中华人民共和国红十字标志法》和《云南省亚游国际条例》等法律、法规;遵循《中国亚游国际章程》,依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作,负责对亚游国际备灾救灾中心和工作网络的管理工作;在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助;依法组织开展募捐活动。

3、开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

4、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动,协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动,促进精神文明建设。

5、开展艾滋病对预防及吸毒危害的宣传的教育工作,提高公民自我防护意识和能力。

6、参与输血献血宣传和表彰工作,推动无偿献血事业发展。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展亚游国际查人转信工作,协助政府开展对台工作,与境内外亚游国际和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。

9、根据中国亚游国际总会和省亚游国际的部署,参加国际和国内的人道主义救援工作。

10、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托的其他事宜。

(二)机构设置情况

昆明市红十字机关本级内设机构有办公室、赈济救护部、组织宣传部。

(三)重点工作概述

(一)做好红十字“三救三献”核心业务工作

1、建立健全红十字应急救援体系。2、建立红十字应急救护培训长效机制。3、提高亚游国际人道救助能力。4、推动“三献”工作。

(二)着力做好宣传筹资工作

1、加强宣传工作,不断提高亚游国际的社会影响力

2、加强宣传队伍建设。

3、建立健全长效筹资机制,不断增强救灾救助实力

(三)继续做好红十字志愿服务和对外交流工作

1、加快构建红十字志愿服务体系。

2、继续推进红十字“六进”工作,积极向省亚游国际推荐优秀试点。

3、加强对外交流与合作。充分发挥亚游国际作为国际性组织的优势,积极参与到昆明区域性国际城市建设工作中。

(四)贯彻落实新修订亚游国际法,努力提高履行职能任务的能力和水平

1、健全亚游国际监督机制。

2、加强亚游国际法宣传贯彻普及工作。

3、继续推进县级亚游国际理顺管理体制,完善亚游国际机构设置和人员配备。

4、加强制度建设。重点抓好应急预案修订、捐赠款物使用管理、贫困群众临时救助、财务管理和业务工作流程的建立和完善工作,不断推动工作的科学化、规范化。

5、加强理论学习和业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是亚游国际,亚游国际备灾救灾服务中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 10人,事业编制5人。在职实有15人,其中:财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中:离休 0人,退休 3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 554.65万元,其中:一般公共预算财政拨款554.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 554.65万元,其中:本年收入554.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款554.65万元(本级财力554.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 554.65万元。本级财力安排支出 554.65万元,其中,基本支出370.31万元,项目支出184.34万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类情况如下:

208-05,主要反映行政事业单位离退休事务支出,年初预算39.1万元;

208-16,主要反映红十字事业支出,年初预算462.8万元;

208-27,主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出,年初预算0.63万元;

210-11,主要反映行政事业单位医疗支出,年初预算22.2万元;

221-02,主要反映住房公积金支出,年初预算29.9万元;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组如下:

301工资福利支出,全部为基本支出321.02万元;

302商品及服务支出,基本支出39万元,项目支出164.34万元;

303对个人和家庭的补助,基本支出10.29万元;项目支出20万元;

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额10万元,主要用于开辟红十字精神与红十字服务站精神文明建设相结合的宣传阵地。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3.42万元,比上年预算数减少0.57万元,其中:因公出国(境)费0万元;2.公务接待费1万元,比上年预算数减少0.05万元;3.公务用车购置0元,公务用车运行费2.42万元,比上年预算数减少0.52万元。“三公”经费减少的原因主要是:

(一)厉行节约,三公经费逐年减少

(二)公务用车改革,车辆报废。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金16.52万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排亚游国际部门基本支出370.31万元,与上年对比增加44.61万元,增减变化的原因主要是:人员工资福利预算增加

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排亚游国际部门项目支出184.34万元,与上年对比减少6.76万元,增减变化的原因主要是:

(一)调整工作内容,合并经费

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排亚游国际部门机关运行经费33.64万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转,比上年减少6.96万元,原因是2019年会议费折半调减。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

部门资产总额538.1万元,其中流动资产19.72万元,固定资产498.2万元,无形资产14.52万元,对外投资5.66万元。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

根据《中华人民共和国亚游国际法》,市亚游国际2019年预算合计554.65万元,通过开展公益性卫生救护及逃生知识培训、社区红十字服务工作、红十字组织建设及志愿者服务工作、红十字宣传筹资工作、备灾救灾管理工作、艾滋病预防宣传阳光家园项目工作、人体器官捐献管理工作、人道救助工作、应急救援体系建设等工作完成红十字事业发展目标,预算绩效说明如下:

1、基本支出370.31万元,用于保障机构正常运转。

2、宣传筹资经费25.5万元,项目将根据年度工作计划,开展亚游国际宣传筹资工作,按照专项资金管理办法执行专款专用,以通过宣传筹资项目的实施,扩大宣传效果,达到筹资目标。

3、组织建设及志愿服务经费30.78万元。2019年,项目将根据年度工作计划,加强市、县级亚游国际的培训和志愿服务工作,为红十字事业发展提供组织保障:通过组织全市亚游国际干部职工学习培训、开展亚游国际员和志愿者工作,加强红十字基层组织建设工作。完成全市红十字系统学习培训3期,发展志愿者2000名,实施志愿服务项目8个,发展红十字团体会员5家,个人会员500人。

4、赈济救护培训项目经费41.44万元:完成救护员培训72期/年,50人/期,共培训3600人/年;完成救护培训教材、救护员证及配套耗材(呼吸膜、弹力绷带、三角巾)、教学模拟人等物资的采购。举办亚游国际系统干部职工备灾救灾培训班1期。完成社区备灾项目的考察及各县(市)区备灾物资检查督导。参与各地区备灾、应急、救援(救助)等管理工作的学习。

5、人道救助基金救助项目20万元,每年在辖区内开展救助不少于20人。

6、人体器官捐献管理项目经费5.44万元,用于开展亚游国际系统、“三献”工作志愿者知识培训班1期,制作“三献”工作传资料展板等。

7、亚游国际第八次会员代表大会经费6万元,用于依法召开会员代表大会进行换届选举。

8、办公室购买服务5.15万元,用于法律服务、资金审计、固定资产二维码管理、代理财务业务服务工作。

9、2019年度新增资产0.8万元(会机关),主要用于《政府会计制度行政事业单位会计科目和报表》实施后,推进政府会计制度的执行,通过政府会计财务软件操作培训,促使单位及时调整和更新会计信息系统,全面提升财务管理水平。

10、备灾仓库管理经费22.38万元,用于租用及管理备灾仓库。

11、应急救援体系建设经费15.53万元,用于应急救援体系建设工作,在现有队伍的基础上,进一步扩大、优化队伍结构,完善装备的配备,加强队伍的培训,做好演练工作及应急救援准备工作。

12、2019年新增资产配置1.32万元(备灾救灾服务中心),用于购置用友GRP-U8行政事业内控管理软件1个,多功能一体机1台,针式打印机1台。1.推进政府会计制度的执行,全面提升财务管理水平;2、日常办公和制作志愿者证书有实际需求。

13、基层组织建设10万元(专项转移资金),用于红十字宣传展室建设。

监督索引号53010000676100111

亚游国际部门2019年预算公开


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